石林彝族自治县旅游局2017年度部门决算20180827092341550

发布时间:2018-08-27 10:09

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石林彝族自治县旅游局2017年度部门决算

第一部分 旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 旅游年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 旅游年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分石林彝族自治县旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据石政办发【2015】86号文件,石林县旅游局是独立核算的从事旅游行业管理的正科级行政单位。负责贯彻执行国家、省、市有关旅游工作的法律法规和各项条例,负责本行业、本部门依法行政工作;编制全县旅游发展规划、年度计划和旅游政策,起草有关规范性文件并组织实施;指导县内景区景点旅游发展规划编制,对县旅游规划执行进行监督管理;指导县内旅游企业旅游宣传营销工作;负责培育和完善旅游市场,负责旅游安全、综合治理的综合协调和监督管理,指导旅游安全应急救援;负责全县旅游资源调查、保护与开发;负责旅游开发建设项目的宏观调控,协调和安排政府旅游发展资金;指导全县旅游新业态规划、旅游项目建设、旅游招商引资、假日旅游、乡村旅游;负责全县旅游社、旅游饭店、旅游车队、旅游公司等经营单位的设立审查和监督管理,指导旅游教育培训,组织旅游从业人员职业资格和等级考试。负责组织、指导全县旅游统计和旅游经济运行分析工作;负责县旅游产业发展领导小组办公室的日常工作;承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、以深化旅游综合改革为动力,推进全域旅游发展。

县委、县政府加快推进旅游体制改革,组建了县旅游局,完善了旅游行政管理职能,正在按照“政事分开、政企分开、事企分开”方向推进旅游综合改革。下发了《关于全域旅游产业发展暨全域旅游示范区创建实施意见》,明确了创建工作任务和重点,全域旅游示范县创建工作有序推进。扶持企业做大做强,全县现有三星及以上酒店22家,二星及以下酒店110家,共有住宿床位7700张。A级景区景点2家。石林注册或设立分支机构旅行社31家,为全市设立旅行社最多的郊区县。

2、突出规划引领,服务旅游项目建设

编制完成了《石林彝族自治县十三五旅游发展规划》《石林彝族自治县全域旅游发展规划(2016-2025)》《蓑衣山乡村旅游发展规划》《石林县全域旅游厕所建设规划》《石林县全域旅游特色村寨旅游建设项目可行性研究报告》《圭山国家森林公园旅游综合开发项目可行性研究报告》等,正在编制《五棵树村民族特色村寨旅游发展规划》。稳步推进杏林大观园黑石箐景区创建国家3A级景区申报工作。以大叠水景区旅游专线、杏林大观园旅游度假酒店、同策戴斯大酒店为代表的重大旅游项目相继投入使用。大叠水景区市场化开发建设通过公开招商确定了投资方,目前正在开展景区旅游建设规划设计方案编制。2017年石林县入库在建旅游项目26个、前期项目3个,其中政府性投资项目15个、企业投资项目14个,已完工8个。

3、加大资源整合力度,推动产业融合发展。以天地仁和客栈为代表的“彝族第一村”民宿客栈发展到13家,开发夜间民俗体验旅游产品,使游客能亲身体验民族文化并参与活动;以台创园万家欢、锦苑花卉园、大可枇杷采摘等农旅融合休闲产品受到游客青睐;西街口举办的“人参果文化旅游节”、“稻花鱼摸鱼节”、圭山“核桃节”、糯黑“密枝节”活动打出乡村旅游品牌;石林小瓶装矿泉水、阿诗玛香烟、彝族撒尼刺绣在石林景区设立专门销售点,旅游纪念品档次逐渐提升。加强人才培养和地方旅游名特优产品开发,以乡村旅游为依托,将彝族撒尼刺绣传承纳入了人社部门的就业培训内容,在烹饪培训内容上增加了石林羊汤锅、马全席、凉卷粉、彝家农家菜等地方特色菜品制作培训。昆明双汇食品有限公司的火腿肠、昆明云林酱菜有限公司的豆腐乳列入《昆明市第二批地方名优工业产品推荐目录》,标志着我县旅游食品制造业有了新的提升。

4、创新旅游营销理念,巩固拓展客源市场。以传统媒体营造全域旅游氛围,以新媒体为渠道开展灵活投放。以“新云南.新石林.正能量”为主题,实施了高铁沿线精准营销,先后在全国200个大中小城市举办了600余场石林旅游推介活动,实施“亲子年票”、“工惠卡”、“小手拉大手”等旅游促销活动。加强联合营销,先后与旅游滇联、优选公司、云南前瞻旅游营销策划有限公司、新浪微博等开展了联合营销,积极拓展国内、国外旅游市场。实施“文化旅游品牌”工程,继续开发节庆产品,先后举办了中国石林国际火把狂欢节、第四届中华情歌大集 2017中国石林情歌大汇、2017中国·昆明石林原野射箭公开赛、中国·石林第三届国际阿诗玛文化节等节庆活动,进一步巩固拓展客源市场。由国家质检总局批准的石林县石林风景名胜区“全国喀斯特地貌旅游知名品牌创建示范区”创建工作经过了市级初核,待省级复核和国家验收。在人民大会堂举办了中国·石林第三届国际阿诗玛文化节暨石林旅游推介新闻发布会。

5、善旅游基础设施,提升公共服务水平。大力实施旅游厕所革命,石林游客财沃旅游散客中心,云南财沃旅游散客服务平台上线运行。完成智慧旅游工程招标和台创园旅游标识系统工程招标。继续完善旅游交通基础设施,投资1.44亿元,实施全长4.6千米的大叠水旅游专线二期路面及绿化工程,完成路面工程。

6、完善市场监管机制,优化旅游市场环境中心旅游厕所、石林景区小石林旅游厕所分别被评为“云南省景区最佳旅游厕所”和“云南省景区特色旅游厕所”,大小石林景区所有旅游厕所配备了家庭卫生间。2017年度市下达我县旅游厕所建设任务6座,已经投入使用6座。完善旅游咨询和集散体系、旅游标识体系、智慧旅游服务体系。新建了云南

成立了旅游市场整治指挥部和指挥中心,出台了《石林彝族自治县旅游市场秩序整治工作实施方案》,形成了“1+3+N+1”旅游市场综合监管模式”,开展了以旅游景区、旅行社、星级饭店、购物场所、导游为重点的旅游市场综合整治工作。开展旅游市场联合执法月、旅游市场价格专项整治、购物场所专项检查、旅游客运市场专项治理、“黑导、野导”专项治理、涉旅企业反恐专项检查等行动。通过约谈企业负责人、发布出游警示、打击违法违规行为、综合整治、向媒体通报违法违规案件等形式,优化旅游市场环境。全县各职能部门共出动涉旅执法人员 1000余人次,检查旅行社 170余家次,景区景点 80余家次,购物场所130余家次,其他游客集散地70余次,其他旅游企业 260余家次;全县共查处涉旅行政案件145起,购物企业1家,其他旅游企业23家;处罚从业人员30人,导游6人;罚款金额共51900元;纠正一般违规行为 71起,责令整改62起,行政拘留扰乱旅游市场秩序和侵害游客违法人员19 人,治安处罚 20 家。今年以来,无重大旅游服务质量投诉,未发生旅游安全事故,确保了石林旅游市场的安全稳定。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入石林县旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

石林县旅游局2017年末实有人员编制5人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

石林县旅游局2017年度收入合计1,751,396.96元。其中:财政拨款收入1,751,396.96元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。我单位成立于2017年4月,无上年收入数,无法与上年数据对比。

二、支出决算情况说明

石林县旅游局2017年度支出合计1,751,396.96元。其中:基本支出301,396.96元,占总支出的17%;项目支出1,450,000.00元,占总支出的83%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。我单位成立于2017年4月,无上年支出数,无法与上年数据对比。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障石林县旅游局机构正常运转的日常支出301,396.96。我单位成立于2017年4月,无上年数据,无法与上年数据对比。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18%。人均5491元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障林县旅游局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,450,000.00元。我单位成立于2017年4月,无上年数据,无法与上年数据对比。具体项目开支用于石林旅游厕所建设,及开展工作情况:1、大小石林景区南天门旅游厕所项目补助支出150,000.00元,建筑面积95.44㎡,总投资80万元,按照2A级标准建设,设有男厕位5个、女厕位7个、第三卫生间、管理间、工具间等设施设备,该座旅游厕所于 8月16日开工,2017年10月1日竣工验收投入使用,资金不足部分由实施单位自筹。2、大小石林景区环林路杨梅园旅游厕所项目补助支出300,000.00元, 建筑面积213㎡,总投资100万元,按照3A级标准建设,设有男厕位9个、女厕位12个、第三卫生间、管理间、工具间等设施设备,该座旅游厕所于8月7日开工, 12月25日完工,资金不足部分由实施单位自筹。3、大叠水景区次游客中心旅游厕所项目补助支出300,000.00元,建筑面积124.3㎡,总投资70万元,按照3A级标准建设,设有男厕位8个、女厕位12个、第三卫生间、管理间、工具间设施设备等, 该座旅游厕所于8月7日开工,12月25日完工,资金不足部分由实施单位自筹。4、杏林大观园黑石箐景区旅游厕所项目补助支出300,000.00元,建筑面积143.92㎡,总投资90万元,按照3A级标准建设,设有男厕位10个、女厕位10个、第三卫生间、管理间、工具间等设施设备,该座旅游厕所于7月7日开工, 9月15日竣工验收投入使用,资金不足部分由实施单位自筹。5、长湖镇阿着底村旅游厕所项目补助支出200,000.00元,建筑面积100㎡,总投资50万元,按照2A级标准建设,设有男厕位6个、女厕位9个、第三卫生间、管理间、工具间等设施设备,该座旅游厕所于9月30日开工,12月30日完工,资金不足部分由实施单位自筹。6、圭山镇雨美堵村旅游厕所项目补助支出200,000.00元,建筑面积100㎡,总投资50万元,按照2A级标准建设,设有男厕位6个、女厕位9个、第三卫生间、管理间、工具间等设施设备,该座旅游厕所于9月30日开工,12月30日完工,资金不足部分由实施单位自筹。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

石林县旅游局2017年度支出合计1,751,396.96元。占本年支出合计的100%我单位成立于2017年4月,无上年支出数,无法与上年数据对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务(类)支出1,751,396.96占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于旅游局机构运行及旅游厕所项目补助支出;

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

石林县旅游局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7,267.00元,支出决算为7,267.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6,667.00元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为600.00元,完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

我单位成立于2017年4月,无上年支出数,无法与上年数据对比。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0元,增长/下降XX0/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6,667.00元,占92%;公务接待费支出600.00元,占8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,667.00元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,667.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于石林县旅游局(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出600.00元。其中:

国内接待费支出600.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要石林县旅游局(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

石林县旅游局2017年机关运行经费支出27,457.00元,我单位成立于2017年4月,无上年支出数,无法与上年数据对比。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅游费、公务接待费和公务车辆运行维护费。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,石林县旅游局资产总额1,346,250.97元,其中,流动资产1,165,512.91元,固定资产180,738.06元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。我单位成立于2017年4月,无上年支出数,无法与上年数据对比。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

135

117

18

0

0

0

18

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额189,600.00元,其中:货物类支出189,600.00元;工程类支出0元;服务类支出0元。按规模划分,授予中小企业合同金额189,600.00元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

“三公”经费:主要包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

决算公开:是指经本级人代会或人大常委会批准的决算及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作相应说明;经本级政府财政部门批复的总决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门向社会公开,并作相应说明。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财

政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53012670355501111